-Nhận Đề nghị tạm ứng, Hóa đơn và các chứng từ liên quan từ SSC cơ sở - Kiểm tra việc ký duyệt và sự đầy đủ của chứng từ, hướng dẫn và yêu cầu bổ sung chứng từ còn sai và thiếu sót - Kiểm tra, đối chiếu ngân sách các khoản chi của cơ sở - Kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp về sự hợp lý của chứng từ thanh toán - Kiểm tra, đối chiếu giá cả thanh toán hợp lý - Nhập phần mềm ngân sách, lập đề nghị thanh toán và trình Giám đốc SSC ký duyệt - Hạch toán chi phí vào phần mềm kế toán - Lập phiếu chi, ủy nhiệm chi hoặc bảng kê ngân hàng - Trình kế toán trưởng ký duyệt khi đã kiểm tra chứng từ, đề xuất phương án giải quyết các trường hợp phát sinh. Và trình FC, CEO duyệt chi sau khi Kế toán trưởng đã ký duyệt - Chuyển các phiếu chi, ủy nhiệm chi đã được duyệt chi cho Thủ qũy chi tiền cho cơ sở hoặc chuyển ngân hàng thanh toán - Giám sát quá trình vận hành của quy trình chi và phối hợp với thủ quỹ thanh toán kịp thời và hiệu quả - Đối với những bộ chứng từ thanh toán về CCDC và TSCĐ : tạo mã và tính nguyên giá
