- Lập sổ sách, theo dõi tình hình sử dụng các chi phí phát sinh hàng tháng theo đặc thù từng đối tác - Tính và theo dõi các nguồn ngân sách mà đối tác đã cấp. - Tổng kết tính thưởng theo từng chương trình, và hợp đồng phân phối từng đối tác - Làm tạm ứng cho team sale - Check hợp đồng, trình ký, đóng dấu, scan & lưu trữ - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ ( hóa đơn, bill, danh sách, hình ảnh) của các chi phí : công tác, phí hội nghị, phí HCP … - Làm chứng từ thanh toán cho các chi phí sau khi hoàn tất check - Xuất hóa đơn, photo và tập hợp chứng từ gửi đối tác để claim chi phí
