- Cập nhật khoản phải thu khách hàng vào phần mềm kế toán, kiểm soát tuổi nợ, hạn mức công nợ. - Theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ cho từng đối tượng khách hàng, phân bổ công nợ đã thu trên hệ thống phần mềm. - Theo dõi, kiểm tra và thu thập chứng từ cho các khoản cấn trừ công nợ từ khách hàng. - Đối chiếu công nợ định kì với khách hàng. - Giải thích thắc mắc về công nợ với khách hàng khi có yêu cầu, -Theo dõi đề xuất mua vật tư, theo dõi và lưu lại -Tổng hợp báo cáo doanh thu từng tháng, chứng từ liên quan, gửi ký chốt về các bộ phận. - Lập các báo cáo theo yêu cầu trưởng bộ phận - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, hoặc đột xuất
