1. Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp - Tìm kiếm, xây dựng danh sách nhà cung cấp tiềm năng - Lập các đề mục tiêu chuẩn để lựa chọn các nhà cung cấp, phù hợp với tiêu chí của công ty. - Cung cấp các thông tin về nhà cung cấp lên cấp trên để được xem xét và phê duyệt. - Lưu trữ lại tất cả những thông tin về nhà cung cấp đã được phê duyệt, và cả nhà cung cấp chưa được duyệt (làm dữ liệu dự phòng) - Thường xuyên theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp. 2. Khảo sát giá trên thị trường - Khảo sát bảng giá của các nhà cung cấp khác nhau trên thị trường. - Nếu như giá có sự chênh lệch quá cao thì có thể tiến hành thương lượng để có mức giá hợp lý với nhà cung cấp. - Lập các báo cáo chi tiết về nguồn nguyên liệu để báo giá lên cấp trên 3. Triển khai mua hàng theo kế hoạch - Tiếp nhận yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ các phòng ban trong công ty - Phân tích, xác định yêu cầu chính xác từ mặt hàng, số lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc, thông số kỹ thuật, dịch vụ… - Lập kế hoạch thu mua theo yêu cầu, trình phê duyệt của Tổng Giám đốc - Lên đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp lấy mẫu hàng hóa - Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt. - Làm hồ sơ thanh toán mua hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận - Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, nhận hàng. - Thực hiện kiểm tra, kiểm duyệt chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng hóa được giao so với yêu cầu khi nhận hàng. - Kiểm tra các giấy tờ liên quan và phải đảm bảo chính xác đầy đủ. - Giải quyết phát sinh nếu có - Đề xuất những hướng giải quyết giúp tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao được chất lượng sản phẩm. - Thực hiện theo các yêu cầu phân công từ cấp trên. 4. Thanh lý - Lập danh sách hàng hoá không còn sử dụng được tiến hành đề xuất thanh lý - Tiến hành tìm kiếm các nhà thanh lý để khảo sát giá và lựa chọn nhà thanh lý tốt nhất. Trình Tổng Giám Đốc Phương án thanh lý cụ thể.
