- Tiếp nhận đề xuất mua hàng từ các phòng ban, lên kế hoạch, tìm nhà cung cấp.
- Yêu cầu báo giá, tập hợp báo giá, lập bảng so sánh, đề xuất chọn NCC phù hợp.
- Làm đơn đặt hàng, hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán.
- Theo dõi lịch giao nhận hàng, kiểm kê số lượng, chất lượng hàng hóa.
- Phản hồi và xử lý các tình huống xảy ra với nhà cung cấp trong quá trình mua hàng và giao nhận hàng.
- Cung cấp hồ sơ, các chứng từ đầu vào khi tiến hành làm thanh toán.
- Lên lịch chi công nợ quá hạn.
- Quản lý Nhà cung cấp và tìm kiếm NCC mới.
